FBV0 Tcode는 SAP ERP의 지급 요청을 처리하는 트랜잭션 코드입니다. 이를 통해 사용자는 회계처리를 위한 지급 요청을 생성하고, 자동으로 대체할 수 있습니다. 이를 위해 사용자는 대체할 지급 요청을 선택하고 대체 메뉴를 실행하면 됩니다. 대체는 해당 지급 요청의 확정된 금액에 대해 동일한 회계계정 또는 새로운 회계계정으로 자동 대체됩니다. FBV0 Tcode를 사용하면 사용자는 수동 대체 작업 없이 효율적으로 회계 처리를 진행할 수 있습니다. 아래 글에서 자세하게 알아봅시다.
지급 요청 생성
1. 지급 요청 생성하기
SAP ERP Tcode FBV0를 실행하여 지급 요청을 생성할 수 있습니다. 지급 요청은 회계 처리를 위해 사용되는 중요한 문서입니다.
지급 요청을 생성하려면 지급 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 지급 요청 번호, 회사 코드, 거래처 정보 등이 포함됩니다.
또한 각 지급 요청에는 여러 개의 지급 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 지급 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부 정보를 제공합니다.
지급 요청 생성 후에는 지급 요청 항목을 추가하고 수정할 수 있습니다.
2. 지급 요청 대체하기
지급 요청을 생성한 후에는 해당 요청을 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지급 요청의 금액을 다른 회계계정으로 자동으로 대체하는 과정입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 “대체 대상” 옵션을 선택한 후 “대체 실행”을 클릭하면 됩니다.
대체는 확정된 금액에 대해 동일한 회계계정으로 자동 대체되거나, 새로운 회계계정으로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
지급 요청을 자동으로 대체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요.
- SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 접속한 후, “회계” – “마스터 데이터” – “업무 파트너”를 선택합니다.
- “업무 파트너 목록” 화면에서 대체 대상이 될 업무 파트너의 번호를 입력하고 “수정”을 클릭합니다.
- “업무 파트너 상세” 화면에서 “통제 파트너” 탭을 선택합니다.
- “통제 파트너” 탭에서 “통제 유형”을 “10 – 자동 대체”로 선택하고, 대체 회계계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다.
이렇게 설정한 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 다음부터는 해당 업무 파트너를 기준으로 자동 대체가 수행됩니다.
“SAP ERP Tcode FBV0 – 지급 요청의 자동 대체”
지급 요청의 자동 대체 방법과 사용법
1. 지급 요청 생성하기
SAP ERP Tcode FBV0를 실행하여 지급 요청을 생성할 수 있습니다. 지급 요청은 회계 처리를 위해 사용되는 중요한 문서입니다.
지급 요청을 생성하려면 지급 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 지급 요청 번호, 회사 코드, 거래처 정보 등이 포함됩니다.
또한 각 지급 요청에는 여러 개의 지급 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 지급 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부 정보를 제공합니다.
지급 요청 생성 후에는 지급 요청 항목을 추가하고 수정할 수 있습니다.
2. 지급 요청 대체하기
지급 요청을 생성한 후에는 해당 요청을 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지급 요청의 금액을 다른 회계계정으로 자동으로 대체하는 과정입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 “대체 대상” 옵션을 선택한 후 “대체 실행”을 클릭하면 됩니다.
대체는 확정된 금액에 대해 동일한 회계계정으로 자동 대체되거나, 새로운 회계계정으로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
지급 요청을 자동으로 대체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요.
- SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 접속한 후, “회계” – “마스터 데이터” – “업무 파트너”를 선택합니다.
- “업무 파트너 목록” 화면에서 대체 대상이 될 업무 파트너의 번호를 입력하고 “수정”을 클릭합니다.
- “업무 파트너 상세” 화면에서 “통제 파트너” 탭을 선택합니다.
- “통제 파트너” 탭에서 “통제 유형”을 “10 – 자동 대체”로 선택하고, 대체 회계계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다.
이렇게 설정한 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 다음부터는 해당 업무 파트너를 기준으로 자동 대체가 수행됩니다.
추가 정보
– 지급 요청 생성 후에는 FB03 트랜잭션 코드를 사용하여 지급 요청을 검토하고 변경할 수 있습니다.
– 자동 대체 설정을 해제하려면 “통제 유형”을 “00 – 통제 없음”으로 변경하고, “저장”을 클릭하면 됩니다.
지급 요청 생성
1. 지급 요청 생성하기
SAP ERP Tcode FBV0를 실행하여 지급 요청을 생성할 수 있습니다. 지급 요청은 회계 처리를 위해 사용되는 중요한 문서입니다.
지급 요청을 생성하려면 지급 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 지급 요청 번호, 회사 코드, 거래처 정보 등이 포함됩니다.
또한 각 지급 요청에는 여러 개의 지급 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 지급 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부 정보를 제공합니다.
지급 요청 생성 후에는 지급 요청 항목을 추가하고 수정할 수 있습니다.
2. 지급 요청 대체하기
지급 요청을 생성한 후에는 해당 요청을 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지급 요청의 금액을 다른 회계계정으로 자동으로 대체하는 과정입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 “대체 대상” 옵션을 선택한 후 “대체 실행”을 클릭하면 됩니다.
대체는 확정된 금액에 대해 동일한 회계계정으로 자동 대체되거나, 새로운 회계계정으로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
지급 요청을 자동으로 대체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요.
- SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 접속한 후, “회계” – “마스터 데이터” – “업무 파트너”를 선택합니다.
- “업무 파트너 목록” 화면에서 대체 대상이 될 업무 파트너의 번호를 입력하고 “수정”을 클릭합니다.
- “업무 파트너 상세” 화면에서 “통제 파트너” 탭을 선택합니다.
- “통제 파트너” 탭에서 “통제 유형”을 “10 – 자동 대체”로 선택하고, 대체 회계계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다.
이렇게 설정한 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 다음부터는 해당 업무 파트너를 기준으로 자동 대체가 수행됩니다.
지급 요청의 자동 대체 방법과 사용법
1. 지급 요청 생성하기
SAP ERP Tcode FBV0를 실행하여 지급 요청을 생성할 수 있습니다. 지급 요청은 회계 처리를 위해 사용되는 중요한 문서입니다.
지급 요청을 생성하려면 지급 요청 헤더 정보를 입력해야 합니다. 헤더 정보에는 지급 요청 번호, 회사 코드, 거래처 정보 등이 포함됩니다.
또한 각 지급 요청에는 여러 개의 지급 요청 항목이 포함될 수 있습니다. 지급 요청 항목은 개별 거래에 대한 세부 정보를 제공합니다.
지급 요청 생성 후에는 지급 요청 항목을 추가하고 수정할 수 있습니다.
2. 지급 요청 대체하기
지급 요청을 생성한 후에는 해당 요청을 대체할 수 있습니다. 대체는 기존 지급 요청의 금액을 다른 회계계정으로 자동으로 대체하는 과정입니다.
대체를 실행하려면 대체 메뉴에서 “대체 대상” 옵션을 선택한 후 “대체 실행”을 클릭하면 됩니다.
대체는 확정된 금액에 대해 동일한 회계계정으로 자동 대체되거나, 새로운 회계계정으로 대체될 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정
지급 요청을 자동으로 대체하려면 설정을 구성해야 합니다.
자동 대체를 설정하려면 다음 단계를 따르세요.
- SAP Easy Access 화면에서 SAP 메뉴에 접속한 후, “회계” – “마스터 데이터” – “업무 파트너”를 선택합니다.
- “업무 파트너 목록” 화면에서 대체 대상이 될 업무 파트너의 번호를 입력하고 “수정”을 클릭합니다.
- “업무 파트너 상세” 화면에서 “통제 파트너” 탭을 선택합니다.
- “통제 파트너” 탭에서 “통제 유형”을 “10 – 자동 대체”로 선택하고, 대체 회계계정을 입력한 후 “저장”을 클릭합니다.
이렇게 설정한 후에는 자동 대체가 활성화됩니다. 다음부터는 해당 업무 파트너를 기준으로 자동 대체가 수행됩니다.
추가 정보
– 지급 요청 생성 후에는 FB03 트랜잭션 코드를 사용하여 지급 요청을 검토하고 변경할 수 있습니다.
– 자동 대체 설정을 해제하려면 “통제 유형”을 “00 – 통제 없음”으로 변경하고, “저장”을 클릭하면 됩니다.
마치며
지급 요청 생성과 자동 대체에 대한 설명을 통해 사내 회계 처리를 효율적이고 정확하게 수행할 수 있습니다.
지급 요청을 생성하고 필요한 경우 대체하여 회계 처리를 완료하세요.
또한 자동 대체 설정을 구성하여 자동으로 대체되는 요청을 관리하세요.
추가로 알면 도움되는 정보
1. 지급 요청은 거래처와 회사 간의 금전 거래를 문서화하는 중요한 도구입니다.
2. 대체 실행 시 확정된 금액을 대체할 회계계정을 선택할 수 있습니다.
3. 자동 대체 설정은 특정 업무 파트너를 기준으로 자동으로 대체가 수행되도록 구성할 수 있습니다.
4. 지급 요청 생성 후에는 수정 및 삭제가 가능합니다.
5. 자동 대체 설정은 특정 금액 범위에 따라 대체가 수행되도록 설정할 수 있습니다.
놓칠 수 있는 내용 정리
– 지급 요청 생성 후에는 FB03 트랜잭션 코드를 사용하여 지급 요청을 검토하고 변경할 수 있습니다.
– 자동 대체 설정을 해제하려면 “통제 유형”을 “00 – 통제 없음”으로 변경하고, “저장”을 클릭하면 됩니다.
